Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО внутригородского района

«Кировский район» г.Махачкала

от «___12_» __11___2018г. № 193-П

 

Прогноз

социально-экономического развития МО внутригородского района «Кировский район» г.Махачкала на 2019 год и на плановый                    период 2020 и 2021 годов

 

Дата образования района  - 23.11.1985г.

Территория района -  458,5 кв.км.

Население – 254924 чел.

В район входят поселки, села – Ленинкент, Семендер, Сулак, Шамхал,

Богатыревка, о.Чечень, Красноармейск, Шамхал-Термен,

 

 

 

                                      1. Географическое положение

Внутригородской район «Кировский район» г.Махачкала  граничит с внутригородским районом «Советский район»г.Махачкала, Кумторкалинским , Новолакским и Бабаюртовским районами.Площадь территории внутригородского района «Кировский район» г.Махачкала составляет 36.5га.

На территории муниципального образования внутригородского района «Кировский район» г. Махачкала  находится 8 населённых пунктов, самые крупные из них:  п.Семендер, п.Ленинкент ,п.Шамхал, с.Шамхал-Термен.

 

     Административно-территориальное  устройство и  распределение населения по полу и возрастным группам.

 

Наименование населенного пункта, входящего в состав МО (первым указать административный центр МО)

Численность постоянно проживающего населения

В том числе

Лица трудоспособного возраста

Мужчины

женщины

 

Кировский район (городская черта)

183388

87016

96372

118586

п.Ленинкент

16507

7680

8827

11132

п.Семендер

14386

5940

8446

10356

п.Шамхал

11849

6245

5734

7694

п.Сулак

8651

4042

4609

5553

с.Красноармейское

4283

2010

2273

2594

с.Богатыревка

3821

1844

1977

2191

с.Шамхал-Термен

11747

5398

6349

6610

о.Чечень

162

95

67

110

ИТОГО:

254924

120270

134654

164826

                                                                                                              

 

2. Оценка демографической ситуации, трудовых ресурсов, уровня жизни населения

Демографическая ситуация, складывающаяся в последние годы на территории муниципального образования внутригородского района «Кировский район» г. Махачкала , свидетельствует о наличии общих тенденций, присущих большинству территорий республики и характеризуется формированием высокого уровня рождаемости.

                                                                                                                                               

    

Наименование показателей

                                 год

 

01.01.2014

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017г.

 

Численность населения всего (чел)

246953

247949

249640

254924

 

Социально-незащищенные слои населения

 

Категории населения, нуждающиеся в социальной поддержке

Кол-во человек

Количество малообеспеченных семей / в них детей

2253

Количество инвалидов

21290

Количество неблагополучных семей / в них детей

282/431

Количество опекунских семей / детей в них

130/171

Труженики тыла, получающие ежемесячные денежные выплаты

-

Число пенсионеров

42455

 

Учреждения здравоохранения – 24

ВУЗЫ, ССУЗЫ - 12

Образовательные учреждения - 48

Объекты культуры - 5

Садоводческие общества в районе Кривой балки – 61

Коммерческие объекты всего: 2128 из них:

АЗС-65

Банкетные залы-23

Объекты общественного питания -185

Бытовые услуги-239

Автомойки-34

Объекты торговли-1495

СТО-87

 

Прогноз социально-экономического развития МО внутригородского района «Кировский район» г.Махачкала на 2019год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее прогноз), разработан в соответствии с постановлением Правительства РД от 8 февраля 2010 года №30 « О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Республики Дагестан» на основе инструктивной информации Минэкономразвития России для разработки социально-экономического развития на период до 2019 года исходя из задач, определенных посланиями Главы Республики Дагестан Народному Собранию РД, а также ориентиров и целевых показателей социально-экономического развития, предусмотренных Стратегиями социально-экономического развития СКФО и РД до 2025года, Указами Президента РФ от 7 мая 2012года, приоритетными проектами развития РД.

Развитие экономики МО внутригородского района «Кировский район» г.Махачкала (далее Кировский район г.Махачкалы), будет происходить на основе реализации накопленного потенциала, инвестиционных проектов, государственных и муниципальных программ, приоритетных проектов развития республики Дагестан на территории Кировского района г.Махачкалы, поддержания конкурентоспособности местных товаропроизводителей, стимулирования экономического роста и модернизации экономики.

Продолжиться работа по решению задач социально-экономического развития, в том числе повышения уровня среднемесячной заработной платы работников, увеличения представленности в мероприятиях государственных программ РФ и федеральных целевых программ, достижению основных и индивидуальных показателей для оценки эффективности деятельности органов МО внутригородского района «Кировский район» г.Махачкала.

В планируемом периоде (до 2021года) положительное влияние на ценовую ситуацию на потребительском рынке должно оказать усиление конкуренции на потребительском рынке за счет реализации мер по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности, предусмотренных в рамках реализации приоритетных проектов развития «Точки роста», «Инвестиции и эффективное территориальное развитие», соответствующих государственных программ.

 

3.Бюджетная и налоговая политика

Будет направлена на увеличение собственных доходов муниципального образования внутригородского района «Кировский район» г. Махачкала , проведение работы по выявлению дополнительных источников доходов бюджета, расширение налогооблагаемой базы, повышение эффективности бюджетных расходов, привлечения дополнительных финансовых средств путём участия в федеральных, региональных и городских программах.
Состояние финансовой системы муниципального образования внутригородского района «Кировский район» г. Махачкала  характеризуется множественными проблемами. Основной из которых являются межбюджетные взаимоотношения.

Ежегодное изменение нормативов отчислений и сборов в местный бюджет резко меняет картину объемов собственных доходов и не дает стабильности. Прогноз по доходам  районного бюджета  подготовлен исходя из  показателей по итогам рассмотрения на Межведомственной комиссии  по налоговому потенциалу на 2019г.

                    Объем доходов   бюджета  района (тыс.руб)

Наименование статей

2016 год

2017год

2018год

2019год

Налоговые и неналоговые доходы :

23476.2

59318.3

32391.0

29878.0

налоговые доходы в т.ч.

21976.2

55819.3

28891.0

26378.0

Налог на имущество физических лиц

1929.0

75211.6

2939.0

2444.0

ЕНВД

2519.2

4602.3

1953.0

1672.0

Земельный налог

11264.0

32057.7

18860.0

16878.0

УСН

6264.0

13947.7

5139.0

5384.0

неналоговые доходы

1500.0

3499.0

3500.0

3500.0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

61290.7

60438.8

101741.2

 

  

Основным бюджет образующим налогом является  земельный налог, доля которого составляет более 50% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета района . Значительная часть налогов в 2016, 2017 и 2018 годах приходится на средства, полученные в рамках межбюджетных отношений. Формирование доходов бюджета 2016-2018 годах позволяет исполнять в основном защищенные статьи расходов.

Структура расходов бюджета по разделам бюджетной классификации за 2017год имела следующие показатели:

 

Наименования раздела                                                                                  

 

План 2017г.

Факт 2017г.

%

Общегосударственные

вопросы                                                                                       

77024.8

71168.0

92.4

Жилищно-коммунальное хозяйство                                             

26771.5

26771.5

100

Социальная политика

14802.9

13925.1

94.1

Итого

121935.2

114819.4

94.2

Наибольшую долю в структуре расходов  как и в предыдущие годы составляют общегосударственные расходы-71168.0тыс.руб или 62% от общего объема фактических  расходов бюджета, а также расходы на ЖКХ, которые  с учетом уменьшения плановых назначений на санитарную очистку территории района составили за 2017год -13925.1 тыс.руб. или 12% от фактического объема расходов районного бюджета за 2017год.

Бюджетная политика в муниципального образования внутригородского района «Кировский район» г. Махачкала  определена на среднесрочный трёхлетний период 2019-2021 годы. Для обеспечения финансирования предусмотренных расходов в бюджет района в 2019 год будут зачисляться в  объеме:
-земельный налог-10%  ;

-налог на имущество физ.лиц -20% .
-УСН-5%

-ЕНВД-5%

-неналоговые доходы-100% план -3500.0тыс.руб.

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и в возмещении ущерба имущества, зачисляемые в бюджет района составят сумму-2998.0тыс.руб.
Собственные доходы бюджета района  в 2019 году по прогнозным показателям рассмотренным на Межведомственной комиссии по налоговому потенциалу предусмотрены в сумме- 29878.0тыс. рублей.
Расходы бюджета будут ориентированы на решение вопросов местного значения.
Исполнение бюджета будет полностью осуществляться по казначейской системе, что позволит усилить текущий контроль за использованием бюджетных средств.
                                     4.Инвестиционная политика

Основными задачами инвестиционной политики является создание условий для развития инвестиционной деятельности, мобилизации имеющихся и привлечении инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики.
Приоритетными сферами вложения инвестиций на плановый период определены:
-осуществление деятельности по формированию свободных инвестиционных  

  площадок, развитие сельскохозяйственного производства;
-выявление и привлечение потенциальных инвесторов;
-повышение уровня обслуживания,   совершенствование и развитие торговой сети;
-развитие сети бытового обслуживания за счет развития предпринимательской   

 деятельности
                               

 

                                5.Муниципальные адресные программы

В целях развития инфраструктуры территории, привлечения инвестиций, улучшения качества жизни населения на 2019 г. планируется участие в реализации мероприятий муниципальных программ:
- за счёт  муниципальной программы  "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории внутригородского района "Кировский район" г.Махачкала на 2019г.                                

                            

                                    6.Физическая культура и спорт

Приоритетным направлением развития физкультуры и спорта в муниципальном образовании внутригородском районе «Кировский район» г. Махачкала  является создание условий для занятий населения физкультурой и спортом. В 2019 году и последующие годы в целях развития массовой культуры и спорта в районе будут проводиться соревнования среди учащихся и молодёжи, местные этапы всероссийских массовых соревнований  по футболу и волейболу; осуществляться привлечение спонсорских средств на развитие спорта на территории района. На проведение мероприятий по физической культуре и спорту в бюджете района предусматриваются денежные средства в сумме 1.0млн.руб.
7.Социальная поддержка населения;

Направлена на оказание помощи в оформлении документов на выплату ежемесячного пособия на ребенка.
Работа с семьями будет направлена на:
-формирование здорового образа жизни и профилактику алкоголизма,   

-трудоустройство родителей и занятость детей;
-оказание социальной, психологической, консультационной помощи;
-защиту прав и интересов несовершеннолетних;
-профилактику социального сиротства и безнадзорности несовершеннолетних.
Особое внимание в организации отдыха, оздоровления и занятости будет уделено детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
                                   

                                  8. Молодёжная политика

Направлена  на воспитание молодежи, создание условий для здорового образа жизни, занятости, повышения культурного уровня;
-поддержку молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;
-работу с молодыми семьями;
-организацию досуга, занятости, трудоустройства и летнего отдыха подростков и молодежи;
-профилактику борьбы с табакокурением , алкоголизмом , наркоманией в молодежной среде;
-привлечение общественности для профилактики негативных явлений в молодёжной среде.
Патриотическое воспитание молодёжи будет осуществляться через:
-кружковую, лекционную работ, оказание шефской помощи ветеранам;
-участие молодежи в подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню Победы , Дню Защитника Отечества;
-проведение встреч с ветеранами;
-сбор материалов по истории  сел и поселков
-выявление, продвижение и поддержка активности молодёжи в различных сферах деятельности;
-участие молодёжи в городских и  районных  мероприятиях.
Прогноз на  2019 г на данные мероприятия составляет сумму-1.0млн.руб
                                    

                                            9.Культура
Организация содержательного досуга, создание условий для полноценного отдыха, занятости детей, подростков, молодежи – главная задача в области развития  культуры.

Развитию культуры будет содействовать:
-создание условий для сохранения и развития культуры района, обеспечения доступа всех категорий населения к культурным ценностям.
-проведение массовых культурных мероприятий в селах и поселках: Новогодних мероприятий, Масленицы, Дня Победы,  Дня пожилого человека,  Дня матери и др.;
- участие в творческих конкурсах.;
На проведение культурных мероприятий  по прогнозному плану  на 2019г. по  району предусмотрено -1.0млн.руб.
                                    10.Малое предпринимательство

Обеспечению стабильного развития малого предпринимательства в 2019 – 2021гг. будут способствовать принятые городские и муниципальные нормативные правовые акты внутригородского района.
Будет осуществляться информационная и консультационная поддержка субъектов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, участие их в городских и районных программах поддержки малого предпринимательства. Так наиболее крупными  субъектами малого предпринимательства являются:

-ОАО «Агрофирма «Махачкала» - растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство, выращивание винограда. Численность работников – 5человек.  (с. Шамхалермен)

 

-ИП ГКФХ «Абдулмуслимов» - направление животноводческое. Построено 3 животноводческих помещения на 300голов КРС. В настоящее время численность поголовья КРС составляет 80голов. Два помещения переоборудованы под птицеводство, в которых содержаться 14тыс.птиц мясной породы. Кроме того имеются страусы 23 головы. Ведется строительство сенохранилища. Заложены виноградники на площади 3,0га., сорт «Августин». (п.Ленинкент).

-АКФХ «Пригородное» - В ассоциацию входят 330 КФХ, общая земельная площадь – 750га. Основное направление животноводство. Численность поголовья КРС – 2112голов, МРС 970голов, птица – 2420голов. (п. Шамхал)

-ИП Атаев Б.И. - Прудовое хозяйство. Общая земельная площадь – 36га.    

Запустили 50тыс.мальков частиковых пород. Подготовлена и запущена   на   

площади 1500кв.м. территория для разведения рыб осетровых пород. Освоены  

инвестиционные средства в сумме 26млн.руб. (с.Богатыревка)                                 

 

 

                                       11.Сельское хозяйство

В муниципальном образовании внутригородском районе «Кировский район» г. Махачкала, как и в целом по республике сокращается количество личных подворий. Основными причинами чему послужили: низкий уровень доходов населения, отсутствие пунктов приема и переработки молока и мяса, низкие закупочные цены на сельхозпродукцию, высокие цены на корма.

Для развития сельскохозяйственного производства на территории района

планируется:
-оказание помощи эффективно работающим хозяйствам в оформлении кредитов на приобретение сельскохозяйственной техники, скота;
-участие в  контроле за целевым использованием земель.

В рамках реализуемых муниципальных инвестиционных проектов :

 

-ведется строительство  современного тепличного комплекса  КФХ «Алиев Дарбиш Хабибович» на площади 4.5га. Общая стоимость проекта 405,0млн.руб., за первое полугодие 2018года освоено 135,0млн.руб.Планируемое количество рабочих мест -80человек., на сегодня работает -25чел.Первый этап  строительства  начат с 1.01.2017г.  В 3-м квартале 2017г. Завершено строительство  тепличного комплекса на площади 1.5га ,который в этом же году был введен в эксплуатацию .Произведена посадка  рассады  огурцов. Проводится модернизация оборудования с целью достижения заявленной мощности  производства продукции. Второй этап строительства  перенесен на 2019год  в связи с проблемой оформления документов  на земельный участок. Третий этап строительства также планируется в 2019году.и четвертый завершающий этап строительства намечен  до конца 2020года.

-строительство помещений  на содержание 2000 голов    дойных коз и производства   мясо-молочной  продукции .КФХ «Азамат».Общая стоимость проекта -454,0млн.руб.на 1-.07.2018г.освоено 30,6млн.руб.Планируемое количество рабочих мест-40человек ,на сегодня работает-16человек.  Подготовлена площадка  под строительство  помещений (ферм) и установки оборудования  для гидропонического зеленого корма .Первый этап строительства начат с 1.01.2017г. ,подведены коммуникации ,установлен электротрансформатор .Продолжается строительство  цехов  по переработке  молока и мяса .На животноводческом комплексе  идет реконструкция  холодильной камеры и скотобойни .  Продолжается строительство  типовых помещений  для содержания  дойных коз.  

 

В рамках республиканских инвестиционных проектов  ведется :

 

-строительство современного тепличного комплекса с использованием геотермальных вод на площади 10.5га ООО «Югагрохолдинг» . Общая стоимость проекта -1008,0млн.руб..Освено за 1-е полугодие 2018года-555,0млн.руб. Планируемое количество рабочих мест-150 человек., на сегодня работает -65человек. Первый этап  строительства начат с марта 2015г. на площади 5.5га  с применением новейших технологий , который завершен и веден в эксплуатацию  29 ноября 2017г. Произведена  посадка рассады  томатов. В настоящее время проходит реализация  второго этапа  строительства  тепличного комплекса на площади 6.6га.Третий и четвертый этапы строительства запланированы на период 2019-2020годы.

- строительство тепличного комплекса       ООО Агромир с общей стоимостью 950,мл.руб. в том числе собственные средства 350.0млн.руб. ,освоение на сегодня составляет -485.0млн.руб. Планируемое количество рабочих мест -135 человек , работает сегодня 17человек. - первый этап строительства тепличного комплекса завершен на площади 4га. Валовой сбор томатов составляет 800т. Второй этап  строительства тепличного комплекса на площади 6га.   продолжается. Подготовлена  площадка  под строительство  тепличного комплекса , подводятся  необходимые коммуникации.

        12. Местное самоуправление, взаимодействие власти и общественных институтов

Для развития системы местного самоуправления на территории  района планируется:
-повышение квалификации  муниципальных служащих;
-продолжение работы по приведению нормативной правовой базы, регулирующей вопросы организации местного самоуправления в соответствии с изменениями федерального и регионального  законодательства;

-оказание муниципальных услуг и функций в соответствии с административными регламентами;

-осуществление межведомственного взаимодействия;
-осуществление мероприятий по противодействию коррупции.              

Продолжит работу ветеранской организации, деятельность которой направлена на удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста в организации адресной помощи, досуга, участие пенсионеров в различных мероприятиях.
Взаимодействие власти и общественных институтов будет осуществляться путём совершенствования работы по взаимодействию органов исполнительной власти района и гражданского общества, повышению прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления.
План социально- экономического развития района на 2019год и на период до 2021 года разработан с учетом показателей и предложений социально-экономического развития  в целом по Республике Дагестан, городскому округу город Махачкала и внутригородскому району,основан на реальных возможностях и будет осуществляться на основе  совместных действий по его выполнению.

Намеченные мероприятия будут выполняться с учетом финансовых возможностей районного бюджета.  

         В планируемом периоде ожидается рост промышленного производства и развитие сельского хозяйства в целом по Республике Дагестан  за счет реализации мероприятий приоритетных проектов. Преимущественно темп роста будет обеспечен за счет реализации инвестиционных проектов, реализуемые и планируемых к реализации по Республике Дагестан в целом  ближайшие три года, что  соответственно отразится на социально-экономические показатели внутригородского района  «Кировский район» г.Махачкала.

В сфере платных услуг значительный объем приходится на негосударственный, в том числе частный сектор экономики. Ведущую роль по отдельным видам услуг играет малое предпринимательство, которое гибко и быстро реагирует на изменение конъюнктуры рынка, способствует оживлению конкуренции и содействует снижению безработицы. Развитие среднего и малого предпринимательства, останется в числе приоритетов экономической политики района.

Во исполнение Плана мероприятий по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Обеление» экономики» на 2014год,  велась работа по реализации Соглашения от 08.11.2013 г. №03-43«О взаимодействии и обмене информацией между органами исполнительной власти Республики Дагестан, органами местного самоуправления, Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан, Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по Республике Дагестан, филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Дагестан, Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным  имуществом в Республике Дагестан по организации работы по повышению налоговой базы по имущественным налогам, выявлению и постановке на налоговый учет лиц, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность».

Реализовывались мероприятия в рамках приоритетного проекта развития РД «Обеление» экономики», направленного на выведение экономики «из тени» за счет активизации работы администрации внутригородского района «Кировский район» г.Махачкалы и налоговых органов, а также работы непосредственно с налогоплательщиками.

По состоянию на 1 октября 2018 года проведено 155 рейдовых  мероприятий в результате чего  было охвачено  проверкой  1263 коммерческих объектов ,из которых 526 не состояли на налоговом учете  из них принятыми мерами поставлено на учет  на налоговый учет 419. Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства  на 1.10. 2018 г. -6071

 

Наименование платежей

Доходы 2019г.

Доходы 2020г.

Доходы 2021г.

1

2

3

4

Доходы налоговые и неналоговые

29877.9

31210.1

32498.0

в том числе:

 

 

 

Налоговые доходы

26377.9

27586.1

28744.8

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

5384.0

5610.0

5845.6

Единый налог на вмененный доход

1672.0

1742.2

1815.4

Налог на имущество физических лиц

2444.0

2647.0

2758.2

Земельный налог

16878.0

17586.9

18325.6

Неналоговые доходы

3500.0

3624.0

3753.2

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских районов

549.0

549.0

549.0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов и иных сумм в возмещение ущерба, зачисленные в бюджеты внутригородских округов

2951.0

3075.0

3204.2

 

В 2019-2021 годах прогнозируется рост показателей в целом по Республике Дагестан , свидетельствующих о постепенном повышении уровня жизни населения: денежных доходов, среднемесячной заработной платы, пенсий, прожиточного минимума при сокращении доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Увеличение заработной платы, выплат социального характера, доходов от собственности, предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест, снижение напряженности на рынке труда будут способствовать умеренному росту доходов населения.

В целях социально-экономического развития МО внутригородского района «Кировский район» г.Махачкала и принятие мер, направленных на дальнейшее развитие всех отраслей экономики, модернизацию, привлечение инвестиций и перевод экономики района в режим инновационного развития, а также достижения прогнозируемых показателей социально-экономического развития Кировского района Администрация МО внутригородского района «Кировский район» г.Махачкала :

-принимать  необходимые меры по обеспечению сбора администрируемых налоговых доходов на планируемый период  2019-2021годы, вовлекать резервы повышения налоговых поступлений совместно с городскими отраслевыми  структурами  путем повышения эффективности налогового администрирования, ужесточения налоговой дисциплины, активизация мер по легализации «теневой» экономики, борьбе с выплатой неофициальной заработной платы.

-совместно с инспекцией ФНС по Кировскому району г.Махачкала активизировать работу по легализации доходов, полученных от теневого оборота в сферах производства и реализации нефтепродуктов, торговли и строительства.

 

 


Прогноз социально-экономического развития МО внутригородского района «Кировский район» г.Махачкала на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Администрация Кировского района г. Махачкала